Struttura Proponente | Modalità di scelta del contraente | Oggetto Procedura/Bando | CIG | Operatori Partecipanti | Operatori Aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di Aggiudicazione | Importo somme Liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2° RIPARTIZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI MINORI - CIG ZF32C74A80. PROROGA FINO AL 30/04/2020 |
ZF32C74A80
|
SOGET SPA PESCARA
P.iva: 01807790686 |
SOGET SPA PESCARA
P.iva: 01807790686 |
Data inizio:
17/03/2020 Data fine: 30/04/2020 |
7.500,00
|
7.600,00 |
SERVIZI
|
2020.406 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TELEFONIA (SIM) |
Z992C61101
|
VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
17/03/2020 Data fine: 09/05/2022 |
426,49
|
611,92 |
SERVIZI
|
2020.404 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE |
Z352C6E73F
|
AGRIMARKET SAS DI TARQUINIO N. & A.
P.iva: 01256200666 |
AGRIMARKET SAS DI TARQUINIO N. & A.
P.iva: 01256200666 |
Data inizio:
13/03/2020 Data fine: 16/06/2020 |
1.228,50
|
1.006,97 |
FORNITURE
|
2020.395 |
POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N. 66 MASCHERINE FFP2 E N. 22 GEL IGIENIZZANTE MANI FORMATO 100 ML, DELLA FARMAJET S.R.L., OCCORRENTE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. |
ZDC2C6D487
|
FARMAJET SRL
P.iva: 01727780668 |
Data inizio:
12/03/2020 Data fine: |
1.245,20
|
1.020,66 |
FORNITURE
|
2020.393 | |
2° RIPARTIZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO ENTIONLINE |
ZE72C4D3C4
|
SOLUZIONI SRL
P.iva: 03139650984 |
Data inizio:
31/01/2020 Data fine: 31/01/2021 |
620,00
|
640,00 |
SERVIZI
|
2020.378 | |
4° RIPARTIZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
ZEE2C626EF
|
ENI SPA REFINING E MARKETING
P.iva: 00484960588 |
Data inizio:
10/03/2020 Data fine: |
|
0,00 |
FORNITURE
|
2020.366 | |
4° RIPARTIZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE |
|
Data inizio:
09/03/2020 Data fine: |
29.121,60
|
0,00 |
SERVIZI
|
2020.364 | ||
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIMOZIONE DI NUMERO DUE GAZEBO IN LEGNO |
ZEB2C61A5C
|
GUGLIELMI PATRIMONIO & GESTIONE SRL
P.iva: 01953310669 |
Data inizio:
09/03/2020 Data fine: 21/05/2020 |
800,00
|
800,00 |
LAVORI
|
2020.360 | |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO URGENTE DI DISINFESTAZIONE FORMICHE PRESSO SCUOLA LOLA DI STEFANO (AULA MENSA) E SCUOLA LOMBRARDO RADICE (AULA DIDATTICA) - DITTA ZUCCARINI IGIENE AMBIENTALE - CIG ZD12C5F5F0 |
ZD12C5F5F0
|
ZUCCARINI ATTILIO
P.iva: 01721140679 |
ZUCCARINI ATTILIO
P.iva: 01721140679 |
Data inizio:
09/03/2020 Data fine: |
244,00
|
200,00 |
SERVIZI
|
2020.359 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA MOTORINO DI AVVIAMENTO PER AUTOVEICOLO |
|
AL.PA. SRL RICAMBI
P.iva: 01519450660 |
AL.PA. SRL RICAMBI
P.iva: 01519450660 |
Data inizio:
06/03/2020 Data fine: |
|
270,00 |
FORNITURE
|
2020.353 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE DIO DISPENSER IGIENIZZANTI |
Z392C5846A
|
EUROKEM ITALIA SRL
P.iva: 01808670671 |
EUROKEM ITALIA SRL
P.iva: 01808670671 |
Data inizio:
05/03/2020 Data fine: 16/06/2020 |
3.335,08
|
3.335,08 |
FORNITURE
|
2020.351 |
4° RIPARTIZIONE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IMPEGNO DI SPESA E AFF. SERVIZI URGENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI E ALTRI RIFIUTI SPECIALI E INTERVENTI URGENTI PER PROBLEMI DI NATURA FOGNARIA E PULIZIA DELLE FOSSE BIOLOGICHE CON PARTICOLARE RIF. ALLE SCUOLE |
ZE72C560F4
|
PAVIND SRL
P.iva: 01345170664 |
PAVIND SRL
P.iva: 01345170664 |
Data inizio:
09/03/2020 Data fine: |
5.978,00
|
5.109,90 |
SERVIZI
|
2020.350 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE |
Z532C547C5
|
INFOARCH SNC
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH SNC
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
05/03/2020 Data fine: |
2.440,00
|
2.000,00 |
SERVIZI
|
2020.347 |
POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N. 19 COPIE DEL PRONTUARIO CARTACEO DELLE VIOLAZIONI AL CDS 2020 COMPRENSIVA DI APP (IOS E ANDROID) E SITO DELLA MAGGIOLI S.P.A , OCCORRENTE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. |
Z0B2C4BFB0
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
03/03/2020 Data fine: |
577,20
|
577,20 |
FORNITURE
|
2020.335 | |
SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL PROCEDIMENTO ELETTORALE |
Z7F2C37915
|
EDIL ESSE SRL
P.iva: 01928600665 |
EDIL ESSE SRL
P.iva: 01928600665 |
Data inizio:
26/02/2020 Data fine: 30/06/2020 |
|
3.500,00 |
SERVIZI
|
2020.295 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI A CENTRALE TERMICA |
ZB32C328F9
|
MALVESTUTO PIETRO & ENIO SDF
P.iva: 00065150066 |
MALVESTUTO PIETRO & ENIO SDF
P.iva: 00065150066 |
Data inizio:
25/02/2020 Data fine: |
11.047,40
|
3.700,26 |
SERVIZI
|
2020.288 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE SOMMA PER RIPARAZIONE VEICOLO AUTOSCAL |
|
Data inizio:
24/02/2020 Data fine: |
|
0,00 |
LAVORI
|
2020.282 | ||
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI UN KIT RICARICA PER APPARECCHIO DEFIBRILLATORE |
|
ECHOES SRL
P.iva: 05432960481 |
ECHOES SRL
P.iva: 05432960481 |
Data inizio:
24/02/2020 Data fine: |
231,80
|
190,00 |
FORNITURE
|
2020.277 |
SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA REFERENDUM 29 MARZO 2020 |
Z1C2C2D136
|
TIPOGRAFIA LA MODERNA
P.iva: 00119970663 |
TIPOGRAFIA LA MODERNA
P.iva: 00119970663 |
Data inizio:
22/02/2020 Data fine: 30/06/2020 |
|
1.180,00 |
FORNITURE
|
2020.276 |
SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BENI REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 |
|
VIESSE SAS
P.iva: 01550050668 |
VIESSE SAS
P.iva: 01550050668 |
Data inizio:
22/02/2020 Data fine: 30/06/2020 |
|
3.596,80 |
FORNITURE
|
2020.275 |
1° RIPARTIZIONE - SERVIZI ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA |
|
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.IL G IRASOLE
P.iva: 01452700667 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 29/02/2020 |
|
1.020,00 |
SERVIZI
|
2020.257 | |
1° RIPARTIZIONE - SERVIZI ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA |
Z3A2C15AEA
|
LA NUOVA ALBA ONLUS
P.iva: 02017250669 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 30/04/2020 |
|
18.150,00 |
SERVIZI
|
2020.254 | |
1° RIPARTIZIONE - SERVIZI ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA |
|
HORIZON SERVICE SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01472850666 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 30/04/2020 |
|
9.100,00 |
SERVIZI
|
2020.253 | |
1° RIPARTIZIONE - SERVIZI ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA |
Z2E2C158A9
|
CONSORZIO MATRIX
P.iva: 06390101217 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 30/04/2020 |
|
13.915,00 |
SERVIZI
|
2020.252 | |
1° RIPARTIZIONE - SERVIZI ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA |
|
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.IL G IRASOLE
P.iva: 01452700667 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 30/04/2020 |
|
22.990,00 |
SERVIZI
|
2020.251 | |
2° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RC PER COLPA LIEVE DIPENDENTI |
ZE12C0C2DA
|
SOCIETA' MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
SOCIETA' MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
18/02/2020 Data fine: 18/02/2021 |
4.890,00
|
4.890,00 |
SERVIZI
|
2020.249 |
POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA SETTEVENDEMMIE FAUSTO, CON SEDE IN SULMONA, VIA R. CICERONE N. 6, 67039 SULMONA (AQ) C.F. SSTFST61A08I804X E P.I. 01970810667, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE |
Z342C0F44F
|
SETTEVENDEMMIE
FAUSTO
|
Data inizio:
15/02/2020 Data fine: 31/12/2020 |
3.000,00
|
2.995,88 |
SERVIZI
|
2020.248 | |
1° RIPARTIZIONE - SERVIZI ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA |
|
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.IL G IRASOLE
P.iva: 01452700667 |
Data inizio:
01/11/2019 Data fine: 30/11/2019 |
|
720,00 |
SERVIZI
|
2020.235 | |
1° RIPARTIZIONE - SERVIZI ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA |
ZDC2C0034B
|
LA NUOVA ALBA ONLUS
P.iva: 02017250669 |
Data inizio:
01/12/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
4.650,00 |
SERVIZI
|
2020.234 | |
4° RIPARTIZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMATO COMUNALE |
ZB82BE2DC0
|
GIOCHIPARK ARREDO URBANO-GIOC
P.iva: 00181820663 |
Data inizio:
10/02/2020 Data fine: |
|
700,00 |
SERVIZI
|
2020.221 | |
POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALL' AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - A.C.I. DELLE VISURE, EFFETTUATE TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL P.R.A. - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. |
|
Data inizio:
07/02/2020 Data fine: |
3,12
|
0,00 |
SERVIZI
|
2020.215 | ||
4° RIPARTIZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPANTE |
ZC82BE5366
|
S.A.T. UFFICIO S.A.S.
P.iva: 01221870668 |
S.A.T. UFFICIO S.A.S.
P.iva: 01221870668 |
Data inizio:
05/02/2020 Data fine: 22/04/2020 |
1.286,06
|
1.286,06 |
FORNITURE
|
2020.193 |
4° RIPARTIZIONE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
ZB92BDD2D6
|
S.A.T. UFFICIO S.A.S.
P.iva: 01221870668 |
S.A.T. UFFICIO S.A.S.
P.iva: 01221870668 |
Data inizio:
03/02/2020 Data fine: |
90,28
|
74,00 |
FORNITURE
|
2020.175 |
POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DEL SOFTWARE DI INTERFACCIA CONCILIA WINDOWS, SISTEMA INFORMATICO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE, PER IMPORTAZIONE DATI DA SISTEMA ELFO GATE CONTROL DELLA EL.FO. S.P.A. PER CONTROLLO ACCESSI ZTL. |
Z722BCF4BE
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
03/02/2020 Data fine: |
732,00
|
732,00 |
FORNITURE
|
2020.153 | |
SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO PIATTAFORMA |
Z1E2BCCC74
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
20/02/2020 Data fine: 20/02/2022 |
12.200,00
|
6.100,00 |
FORNITURE
|
2020.130 |
SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE SU QUOTIDIANI ESITO RCTO |
Z492BA2E9E
|
A.MANZONI & C.S.P.A.
P.iva: 04705810150 |
A.MANZONI & C.S.P.A.
P.iva: 04705810150 |
Data inizio:
20/02/2020 Data fine: 05/03/2020 |
602,30
|
602,30 |
SERVIZI
|
2020.112 |
SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE SU GURI ESITO RCTO |
Z0C2BA2ED8
|
EDIZIONI SAVARESE SRL
P.iva: 06374241211 |
EDIZIONI SAVARESE SRL
P.iva: 06374241211 |
Data inizio:
20/02/2020 Data fine: 24/02/2020 |
319,93
|
335,93 |
SERVIZI
|
2020.110 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ULTERIORI INTERVENTI PER REALIZZAZIONE VARCO PEDONALE PRESSO CASERMA C.BATTISTI CIG Z282BC4DBA |
Z282BC4DBA
|
MAIA SCAVI S.N.C. DI FACCIA GAETANO
P.iva: 00219640661 |
MAIA SCAVI S.N.C. DI FACCIA GAETANO
P.iva: 00219640661 |
Data inizio:
01/02/2020 Data fine: 28/02/2020 |
9.524,35
|
9.524,35 |
LAVORI
|
2020.104 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO DI BRANDINE PER EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE. |
Z642BADD8E
|
FERRINO
P.iva: 00516070018 |
FERRINO
P.iva: 00516070018 |
Data inizio:
22/01/2020 Data fine: 06/04/2020 |
3.720,96
|
3.720,96 |
FORNITURE
|
2020.86 |
POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N. 48 TESSERE DI RICONOSCIMENTO GENERICHE, DI CUI N. 2 TESSERE COMANDANTE, N. 2 TESSERE UFFICIALE, N. 44 TESSERE AGENTE. |
Z932BAD893
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
22/01/2020 Data fine: 04/03/2020 |
248,88
|
248,88 |
FORNITURE
|
2020.84 | |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANO OPERATIVO FSE 2017-2019, SCHEDA DI INTERVENTO N.37 COMUNICARE PER PROTEGGERE: CITTADINO SOCCORRITORE DI SE STESSO. CUP: C59F18000190009. CIG: Z792AB79CF. LIQUIDAZIONE CST SRL FATTURA ACCONTO N. 1/19 |
Z792AB79CF
|
CENTRO SERVIZI TERRIOTORIALI S ULMONA SRL
P.iva: 01729140663 |
CENTRO SERVIZI TERRIOTORIALI S ULMONA SRL
P.iva: 01729140663 |
Data inizio:
08/11/2019 Data fine: 30/06/2020 |
4.000,00
|
1.639,29 |
SERVIZI
|
2020.82 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE DI DUE BOILER A GAS PER PALESTRA INCORONATA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZBC2BA4BA7 |
ZBC2BA4BA7
|
KINEO ENERGY E FACILITY SRL
P.iva: 01160950323 |
KINEO ENERGY E FACILITY SRL
P.iva: 01160950323 |
Data inizio:
27/01/2020 Data fine: |
|
8.710,49 |
LAVORI
|
2020.79 |
SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVICE CINEMA PACIFICO |
ZC42B9E1F5
|
MUSIC HILL
P.iva: 01813620661 |
MUSIC HILL
P.iva: 01813620661 |
Data inizio:
17/01/2020 Data fine: 30/04/2020 |
|
320,00 |
SERVIZI
|
2020.73 |
POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM. |
ZC42B928A6
|
ELTRAFF SRL
P.iva: 00917650962 |
Data inizio:
16/01/2020 Data fine: |
2.061,80
|
1.683,60 |
SERVIZI
|
2020.62 | |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLABUS E N. 2 AUTOBUS NUOVI |
ZA22B5F3A8
|
CENTRALE METANO MARSICA SRL
P.iva: 00120280664 |
Data inizio:
14/01/2020 Data fine: |
|
1.521,79 |
FORNITURE
|
2020.40 | |
1° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI AUDIO-VIDEO AL TEATRO COMUNALE PER IL GIORNO 13 GENNAIO 2020 |
Z4C2B858CD
|
FG SERVICE
P.iva: 01871950661 |
Data inizio:
20/01/2020 Data fine: 29/04/2020 |
610,00
|
500,00 |
SERVIZI
|
2020.36 |