Struttura Proponente | Modalità di scelta del contraente | Oggetto Procedura/Bando | CIG | Operatori Partecipanti | Operatori Aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di Aggiudicazione | Importo somme Liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° RIPARTIZIONE - SERVIZI ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA |
Z3D2FD1040
|
SOC.COOP. ETA BETA
P.iva: 11618181009 |
Data inizio:
01/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
|
2.790,00 |
SERVIZI
|
2020.1532 | |
2° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICARICA SISTEMA DI AFFRANCATURA DIGITALE DM450C IN USO PRESSO LUFFICIO PROTOCOLLO PER |
Z502FD3E8D
|
Data inizio:
16/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
8.941,01
|
0,00 |
SERVIZI
|
2020.1529 | ||
1° RIPARTIZIONE - SERVIZI ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE COLLOCAMENTO IN STRUTTURA MADRE BAMBINE |
Z492FD108B
|
LA NUOVA ALBA ONLUS
P.iva: 02017250669 |
Data inizio:
01/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
|
4.650,00 |
SERVIZI
|
2020.1526 | |
POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA SOFTWARE INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPLICATIVO DEL SISTEMA INFORMATICO CONCILIA DELLA MAGGIOLI S.P.A., IN DOTAZIONE ED IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI SULMONA. |
ZB22FD0B82
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
16/12/2020 Data fine: 16/02/2021 |
732,00
|
732,00 |
SERVIZI
|
2020.1523 | |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE |
Z8B2FCFE0E
|
Wind Tre S.p.A.
P.iva: 13378520152 |
Wind Tre S.p.A.
P.iva: 13378520152 |
Data inizio:
16/12/2020 Data fine: |
2.522,72
|
3.763,64 |
SERVIZI
|
2020.1522 |
2° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA |
Z042FCC419
|
CENTRO FORNITURE SNC
P.iva: 04960590653 |
CENTRO FORNITURE SNC
P.iva: 04960590653 |
Data inizio:
15/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
115,00
|
115,00 |
FORNITURE
|
2020.1516 |
POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTÀ DI SULMONA. |
Z742FBE35D
|
ISE S.N.C. DI PRESUTTI E CIRILLO
P.iva: 01467230668 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
26.400,00
|
26.399,96 |
SERVIZI
|
2020.1513 | |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA E TELEFONIA IN RETE VOIP |
ZA92FC7603
|
TELWEB ITALIA S.R.L.
P.iva: 02005590662 |
TELWEB ITALIA S.R.L.
P.iva: 02005590662 |
Data inizio:
15/12/2020 Data fine: |
3.053,70
|
2.646,54 |
SERVIZI
|
2020.1510 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE E ASSISTENZA DEL SERVIZIO HOT SPOT WIRELESS |
ZEB2FC366C
|
SINET Srl
P.iva: 01756930663 |
SINET Srl
P.iva: 01756930663 |
Data inizio:
14/12/2020 Data fine: |
11.083,77
|
10.156,10 |
SERVIZI
|
2020.1508 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E GESTIONE DELLA CONNESSIONE INTERNET E RETE DI TELEFONIA |
Z672FC1BAB
|
SPEEDNET SRLS
P.iva: 01928630662 |
SPEEDNET SRLS
P.iva: 01928630662 |
Data inizio:
14/12/2020 Data fine: |
16.837,76
|
11.685,55 |
SERVIZI
|
2020.1500 |
2° RIPARTIZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RICARICA AFFRANCATRICE |
Z822FBBFEB
|
Azolver Italia S.r.l.
P.iva: 09346150155 |
Data inizio:
31/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
|
30.000,00 |
FORNITURE
|
2020.1499 | |
SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE RETTIFICA BANDO LICEO CLASSICO |
ZC32FC1321
|
EDIZIONI SAVARESE SRL
P.iva: 06374241211 |
EDIZIONI SAVARESE SRL
P.iva: 06374241211 |
Data inizio:
14/12/2020 Data fine: 16/12/2020 |
745,67
|
745,67 |
SERVIZI
|
2020.1498 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA VOCE SU LINEA VOIP |
ZAD2FC0656
|
IRIDEOS S.p.a.
P.iva: 09995550960 |
IRIDEOS S.p.a.
P.iva: 09995550960 |
Data inizio:
14/12/2020 Data fine: |
2.717,70
|
1.636,61 |
SERVIZI
|
2020.1497 |
2° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO |
ZF82FBB881
|
VIESSE SAS
P.iva: 01550050668 |
VIESSE SAS
P.iva: 01550050668 |
Data inizio:
11/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
|
479,51 |
FORNITURE
|
2020.1490 |
2° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA |
Z9B2FBB7F3
|
S.A.T. UFFICIO S.A.S.
P.iva: 01221870668 |
S.A.T. UFFICIO S.A.S.
P.iva: 01221870668 |
Data inizio:
11/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
94,26
|
94,26 |
FORNITURE
|
2020.1489 |
4° RIPARTIZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO PULIZIA SCUOLA M. SERAFINI |
Z7B2FA2046
|
GENESYS DI A.N DI RUSSO
P.iva: 02489050696 |
GENESYS DI A.N DI RUSSO
P.iva: 02489050696 |
Data inizio:
11/12/2020 Data fine: |
|
3.000,00 |
SERVIZI
|
2020.1486 |
POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI COLLEGAMENTO ELETTRICO PER LINSTALLAZIONE DEL VARCO TELEMATICO PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO IN INGRESSO DA CORSO OVIDIO INTERSEZIONE PIAZZA MINZONI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO |
ZAF2FB6614
|
ISE S.N.C. DI PRESUTTI E CIRILLO
P.iva: 01467230668 |
Data inizio:
10/12/2020 Data fine: |
976,00
|
976,00 |
LAVORI
|
2020.1477 | |
3° RIPARTIZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLAREA CELESTINIANA DI S. ONOFRIO E INDIVIDUAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI. |
|
Data inizio:
10/12/2020 Data fine: |
|
0,00 |
LAVORI
|
2020.1476 | ||
4° RIPARTIZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO VESTIARIO |
Z362FB513B
|
INSEGNE & STAMPE
P.iva: 01984680668 |
INSEGNE & STAMPE
P.iva: 01984680668 |
Data inizio:
10/12/2020 Data fine: 27/01/2021 |
840,00
|
840,00 |
FORNITURE
|
2020.1473 |
1° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONE ARTISTICA DEL GIORNO 13/08/2020 CONCERTO DI PIANOFORTE |
Z442DF4EEA
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE QUARTETTO PIANO PIANO
P.iva: 02038680662 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE QUARTETTO PIANO PIANO
P.iva: 02038680662 |
Data inizio:
12/08/2020 Data fine: 23/12/2020 |
800,00
|
727,27 |
SERVIZI
|
2020.1465 |
4° RIPARTIZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | NOLEGGIO WC CHIMICI PER UN PERIODO DI MESI UNO |
Z1C2FAB727
|
SEBACH SPA Unipersonale
P.iva: 03912150483 |
SEBACH SPA Unipersonale
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
10/12/2020 Data fine: 09/03/2021 |
500,00
|
500,00 |
SERVIZI
|
2020.1460 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI UN GAZEBO |
ZD22FAA19D
|
OMBRELLIFICIO DI FELICE di E. & A. DI FELICE S.N.C.
P.iva: 00070820667 |
OMBRELLIFICIO DI FELICE di E. & A. DI FELICE S.N.C.
P.iva: 00070820667 |
Data inizio:
10/12/2020 Data fine: 01/03/2021 |
3.586,80
|
2.940,00 |
FORNITURE
|
2020.1458 |
1° RIPARTIZIONE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. CORSI DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGEAM ACADEMY AI SENSI DELL?ART. 36, CO 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
ZF32FA1384
|
IGEAM ACADEMY S.R.L.
P.iva: 10178221007 |
IGEAM ACADEMY S.R.L.
P.iva: 10178221007 |
Data inizio:
09/12/2020 Data fine: 31/12/2021 |
|
1.608,83 |
SERVIZI
|
2020.1446 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI BONIFICA E RISANAMENTO IGIENICO |
|
Data inizio:
09/12/2020 Data fine: |
3.000,00
|
0,00 |
SERVIZI
|
2020.1444 | ||
3° RIPARTIZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | RETTIFICA DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MEMORIA CAMPO 78 E INDIVIDUAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI. |
|
Data inizio:
03/12/2020 Data fine: |
|
0,00 |
LAVORI
|
2020.1409 | ||
1° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI TEATRALI E DI PULIZIA PER EVENTO VARDIREX DEL 25/09/2020 |
Z062E7114D
|
COOP.MINERVA
P.iva: 01183500667 |
COOP.MINERVA
P.iva: 01183500667 |
Data inizio:
25/09/2020 Data fine: 03/12/2020 |
1.171,20
|
960,00 |
SERVIZI
|
2020.1407 |
1° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 20/08/2020 |
Z8D2DF4EFB
|
|
|
Data inizio:
27/07/2020 Data fine: 21/12/2020 |
1.500,00
|
1.363,64 |
SERVIZI
|
2020.1406 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE |
Z9B2F50BF9
|
VISUAL SEGNALETICA S.R.L.
P.iva: 02309550685 |
VISUAL SEGNALETICA S.R.L.
P.iva: 02309550685 |
Data inizio:
30/11/2020 Data fine: |
29.717,01
|
24.358,20 |
SERVIZI
|
2020.1378 |
3° RIPARTIZIONE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | DETERMINA A CONTRARRE PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MEMORIA CAMPO 78 E INDIVIDUAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI. |
8537913CAF
|
ZAPPA BENEDETTO -IMPRESA-
P.iva: 01001310661 |
ZAPPA BENEDETTO -IMPRESA-
P.iva: 01001310661 |
Data inizio:
30/11/2020 Data fine: |
244.660,15
|
257.908,87 |
LAVORI
|
2020.1374 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E SISTEMAZIONE VIABILITÀ PARCHEGGI E MARCIAPIEDI (PR. 355COM) CUP D57H17000850004. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO CIG 853553524F |
853553524F
|
STRADE ED ASFALTI
P.iva: 00287920664 |
STRADE ED ASFALTI
P.iva: 00287920664 |
Data inizio:
01/12/2020 Data fine: 31/03/2021 |
|
64.281,47 |
LAVORI
|
2020.1370 |
POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI FODERINE RIFRANGENTI BIANCHE PER BERRETTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI SULMONA. |
ZE62F6E81B
|
DIADEMA SA.S. DI DI BERARDINO F. & C.
P.iva: 01669560698 |
Data inizio:
26/11/2020 Data fine: |
185,44
|
185,44 |
FORNITURE
|
2020.1368 | |
2° RIPARTIZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 3^ RICARICA AFFRANCATRICE |
Z422F6D856
|
Azolver Italia S.r.l.
P.iva: 09346150155 |
Data inizio:
26/11/2020 Data fine: 01/01/2021 |
7.500,00
|
7.984,15 |
SERVIZI
|
2020.1366 | |
POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI FONDINE PER PISTOLA DI ORDINANZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI SULMONA. |
ZE82F6CF27
|
ARMERIA TOMEI MASSIMO S.A.S.
P.iva: 01328000664 |
Data inizio:
26/11/2020 Data fine: |
860,00
|
704,92 |
FORNITURE
|
2020.1364 | |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO SU IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
Z222F6A688
|
Conversion & Lighting S.p.A.
P.iva: 01285770770 |
Data inizio:
26/11/2020 Data fine: |
20.706,38
|
13.541,19 |
LAVORI
|
2020.1353 | |
4° RIPARTIZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
ZB62F5E02B
|
S.A.T. UFFICIO S.A.S.
P.iva: 01221870668 |
S.A.T. UFFICIO S.A.S.
P.iva: 01221870668 |
Data inizio:
26/11/2020 Data fine: |
780,00
|
11.639,34 |
FORNITURE
|
2020.1351 |
2° RIPARTIZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO PICK UP 2021 |
Z3A2F6336C
|
POSTE ITALIANE AREA AF/TIP RICAVI
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
600,00
|
0,00 |
SERVIZI
|
2020.1346 | |
4° RIPARTIZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI COVID19 |
Z792F603B1
|
CO.GE.SA. CONS.INT.LE GEST.SER V.ECOL.ED.A
P.iva: 01400150668 |
Data inizio:
24/11/2020 Data fine: |
|
2.130,00 |
SERVIZI
|
2020.1340 | |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RISANAMENTO IGIENICO DI PALAZZO MAZARA E PALAZZO PRETORIO |
|
Data inizio:
24/11/2020 Data fine: |
13.420,00
|
0,00 |
SERVIZI
|
2020.1339 | ||
4° RIPARTIZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI |
Z1E2F10B07
|
CO.GE.SA. CONS.INT.LE GEST.SER V.ECOL.ED.A
P.iva: 01400150668 |
CO.GE.SA. CONS.INT.LE GEST.SER V.ECOL.ED.A
P.iva: 01400150668 |
Data inizio:
24/11/2020 Data fine: 27/01/2021 |
1.749,30
|
1.749,30 |
SERVIZI
|
2020.1337 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DIVISE AUTISTI TRASPORTI URBANI |
ZD52F2C09E
|
C.C.C.P. SRL
P.iva: 01708990443 |
C.C.C.P. SRL
P.iva: 01708990443 |
Data inizio:
30/11/2020 Data fine: |
8.141,76
|
8.141,76 |
FORNITURE
|
2020.1329 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI ORDINE PUBBLICO DELLO STADIO F. PALLOZZI |
Z742F59779
|
CIESSE EDILIZIA SRL
P.iva: 01708350663 |
CIESSE EDILIZIA SRL
P.iva: 01708350663 |
Data inizio:
23/11/2020 Data fine: |
42.700,00
|
35.000,00 |
LAVORI
|
2020.1328 |
1° RIPARTIZIONE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA - ?PER IL SERVIZIO, DI VALORE INFERIORE A 40.000,00 EURO, DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI PER LA DURATA DI ANNI 1 |
Z402F51CA0
|
TINN
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
20/11/2020 Data fine: 31/10/2021 |
22.838,40
|
18.720,00 |
SERVIZI
|
2020.1318 | |
2° RIPARTIZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO HOST TO HOST 2021 |
ZB92F4CB81
|
POSTE ITALIANE AREA AF/TIP RICAVI
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
31/12/2021 Data fine: 31/12/2021 |
16.573,77
|
14.063,89 |
SERVIZI
|
2020.1315 | |
SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE BANDO DI GARA LAVORI LICEO CLASSICO |
ZC82F47267
|
EDIZIONI SAVARESE SRL
P.iva: 06374241211 |
EDIZIONI SAVARESE SRL
P.iva: 06374241211 |
Data inizio:
18/11/2020 Data fine: 21/11/2020 |
714,94
|
730,94 |
SERVIZI
|
2020.1308 |
4° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 -LOTTO 7- PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CIG RELATIVO ALLA CONVENZIONE CUI SI ADERISCE: 7939822463 |
8519439F74
|
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
63.934,43
|
69.781,06 |
FORNITURE
|
2020.1305 |
3° RIPARTIZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO DEI DISEGNI E DELLE INCISIONI PRESENTI ALLINTERNO DEL PROGETTO DI RIPRISTINO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MEMORIA CAMPO 78 |
Z322F0185C
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Data inizio:
13/11/2020 Data fine: |
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1.000,00 |
SERVIZI
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2020.1286 | ||
4° RIPARTIZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO IN LOC INCORONATA |
Z322F26C7C
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ISE S.N.C. DI PRESUTTI E CIRILLO
P.iva: 01467230668 |
Data inizio:
10/11/2020 Data fine: |
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2.186,93 |
LAVORI
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2020.1269 | |
4° RIPARTIZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 17 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI - |
85031816F0
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A2A ENERGIA SPA
P.iva: 12883420155 |
A2A ENERGIA SPA
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
280.000,00
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259.211,50 |
FORNITURE
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2020.1266 |
POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI SULMONA. |
Z072F17690
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SETTEVENDEMMIE
FAUSTO
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SETTEVENDEMMIE
FAUSTO
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Data inizio:
09/11/2020 Data fine: 31/12/2020 |
2.000,00
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1.270,00 |
SERVIZI
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2020.1265 |
4° RIPARTIZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO SAPONE IGIENIZZANTE |
Z712F23DBC
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EUROKEM ITALIA SRL
P.iva: 01808670671 |
EUROKEM ITALIA SRL
P.iva: 01808670671 |
Data inizio:
09/11/2020 Data fine: 15/12/2020 |
1.140,00
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1.140,00 |
FORNITURE
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2020.1264 |